差旅费的报销手续和住宿费的报销手续具体流程

差旅费的报销手续具体流程

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、签批。

3、参加会议的，要求加附签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

住宿费的报销手续具体流程

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。